|
|
Faktúra |
21814767
|
personál. riad. v práci riad.
|
88,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002776
|
komplet malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
11/2018
|
|
02.07.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
agenda ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8211040510
|
telefón
|
63,48 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
|
Zmluva |
18K776028
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K776028
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118056717
|
stravné lístky
|
960,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7126015639
|
plyn
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2310800341
|
komunálny odpad
|
168,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Obec Ostrovany |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
spracovanie dokumentácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2123727202
|
vodné, stočné
|
238,91 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO-2018-173-01
|
Zmluva č. ZO-2018-173-01 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21806056
|
personál. riad. v práci riad.
|
42,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209025605
|
telefón
|
61,58 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180046
|
všeobecný materiál
|
46,55 |
s DPH |
8/18
|
|
15.05.2018 |
Jozef Kropiľák |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21806429
|
personál. riad. v práci riad.
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8208042408
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180055
|
oprava krovinorezu
|
20,00 |
s DPH |
9/18
|
|
11.05.2018 |
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
287,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
oprava krovinorezu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7165870765
|
plyn
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |