Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4192918794 násady 134,98 s DPH 24/20 07.12.2020 STUS - Sabinov 12.01.2021
Objednávka 26/2020 všeobecný materiál 150,00 s DPH 06.12.2020 Mastaf, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 8190685159 plyn 343,00 s DPH 03.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2016110538 toner, servisná činnosť 106,20 s DPH 25/20 02.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2500224291 vodné, stočné 126,67 s DPH 02.12.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.01.2021
Faktúra 3020995810 stravné lístky 673,90 s DPH 01.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.01.2021
Faktúra 2290220583 elektrina 101,17 s DPH 26.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. 12.01.2021
Faktúra 200074 učebné pomôcky 139,33 s DPH 22/20 26.11.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 12.01.2021
Faktúra 200058 čistiace a hygienické potreby 421,06 s DPH 23/20 26.11.2020 ANAVY, Prešov 12.01.2021
Objednávka 25/2020 tonery a servis 107,00 s DPH 25.11.2020 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Objednávka 24/2020 násada na krompáče, motyky a lopaty 135,00 s DPH 23.11.2020 STUS - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 2011077 výkon činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 18.11.2020 NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 12.01.2021
Faktúra 82482358 telefón 0,50 s DPH 18.11.2020 O2 Slovakia, Bratislava 12.01.2021
Faktúra 8271576118 telefón 52,98 s DPH 18.11.2020 T-Com, a.s., Bratislava 12.01.2021
Faktúra 2016110530 toner 514,80 s DPH 21/20 18.11.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
Objednávka 23/2020 čistiace prostriedky 421,06 s DPH 18.11.2020 ANAVY, Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Objednávka 22/2020 učebné pomôcky 139,33 s DPH 18.11.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Objednávka 21/2020 IGET tablety Smart 514,80 s DPH 11.11.2020 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 8170656852 plyn 343,00 s DPH 10.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2047670 učebnice 340,00 s DPH 14/20 10.11.2020 ADREM, Bratislava 12.01.2021
zobrazené záznamy: 601-620/1754