|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
79,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2500973123
|
vodné, stočné
|
80,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8132112619
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3091902024
|
stravné lístky
|
984,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225098652
|
telefón
|
77,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8150103829
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
02019
|
prehliadka tlakových nád.
|
162,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
07.02.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091910373
|
stravné lístky
|
686,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1192201620
|
tlačivá
|
80,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2124758777
|
vodné, stočné
|
195,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8227134691
|
telefón
|
74,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8142204313
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005531
|
aSc agenda, BA, agenda ZŠ 2021
|
289,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1916101499
|
oprava PC, inštalác.čítačky
|
150,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
25.02.2019 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
101,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
262019
|
kontr. vodovod. a HP prístrojov
|
123,19 |
s DPH |
3/2019
|
|
07.02.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8600052512
|
plyn
|
919,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8150077481
|
plyn
|
891,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091906188
|
stravné lístky
|
751,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |