|
|
Objednávka |
28/2025
|
materiál
|
175,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
110,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Rélia, Bratislava |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
121,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376623457
|
telefón
|
23,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
133,24 |
s DPH |
|
25/25
|
11.11.2025 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5072500056
|
Verejná správa
|
58,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378442445
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8132883375
|
plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
učebnice
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Preskoly, Bratislava |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
učebnice, pracovné zošity
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Expolpedagogika, BA |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9489001652
|
poistenie žiakov
|
7,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8377048212
|
telefón
|
23,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5509004022
|
poistenie majetku - Projekt
|
150,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9489001625
|
poistenie žiakov
|
4,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
117,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251629
|
BOZP a CO III. Q 2025
|
327,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250172
|
revízia elektrických spotrebičov
|
591,17 |
s DPH |
24/25
|
|
13.10.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376867559
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2516107665
|
materiál
|
30,75 |
s DPH |
22/25
|
|
07.10.2025 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
03.12.2025 |