|
|
Faktúra |
2500320428
|
vodné, stočné
|
26,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
L. Partika, Janov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282704360
|
telefón
|
36,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282646194
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
91,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2116110064
|
výpočtová technika
|
500,00 |
s DPH |
5/21
|
|
07.05.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
kosačka motorová
|
379,90 |
s DPH |
8/21
|
|
07.05.2021 |
SALT LS -Sabinov |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
912021
|
Kontrola pož. vodovodov a HP
|
130,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Rehap, Sabinov |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8140836734
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
kosačka Hecht
|
380,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SALT LS -Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
učebné pomôcky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021922242
|
stravné lístky
|
645,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
učebné pomôcky
|
94,00 |
s DPH |
6/21
|
|
03.05.2021 |
Turociová, Sabinov |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202118
|
knihy
|
90,17 |
s DPH |
4/21
|
|
28.04.2021 |
Kníhkupectvo SABA , Sabinov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
učebné pomôcky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
učebné pomôcky
|
94,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Turociová, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
výpočtová technika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
knihy
|
91,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Kníhkupectvo SABA |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2116106058
|
toner
|
44,86 |
s DPH |
2/21
|
|
21.04.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0082482358
|
telefón
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
05.05.2021 |