|
|
Objednávka |
11/2021
|
servisná činnosť a batérie do zal. zdroja
|
123,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
78,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8120947136
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
275,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Margarétka - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500379670
|
vodné, stočné
|
25,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288182991
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288245780
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
65,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8130913029
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286397224
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286336524
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8150873387
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211000
|
BOZP a CO I.Q 2021
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8284552867
|
telefón
|
45,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284490772
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
93,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8170851637
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21006
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
1 428.46 |
s DPH |
9/21
|
|
01.06.2021 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021926795
|
stravné lístky
|
705,81 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |