Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 82482358 telefón 2,18 s DPH 27.01.2023 O2 Slovakia, Bratislava 16.03.2023
Faktúra 2290220583 elektrina 98,72 s DPH 18.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. 16.03.2023
Faktúra 844892508 plyn -496,10 s DPH 18.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2023
Faktúra 8320386062 telefón 48,00 s DPH 16.01.2023 T-Com, a.s. 16.03.2023
Faktúra 8320321736 telefón 20,39 s DPH 16.01.2023 T-Com, a.s. 16.03.2023
Faktúra 220119 všeobecný materiál 162,09 s DPH 18/22 27.12.2022 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 06.02.2023
Faktúra 2290220583 elektrina 96,48 s DPH 27.12.2022 Východoslovenská energetika a.s. 06.02.2023
Objednávka 18/2022 všeobecný materiál 162,09 s DPH 23.12.2022 Damad - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.02.2023
Faktúra 222319 BOZP a CO II.Q 2022 234,00 s DPH 22.12.2022 BTS-PO, s.r.o. 06.02.2023
Faktúra 2216110207 servis výpočtovej techniky 820,00 s DPH 22.12.2022 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 06.02.2023
Objednávka 17/2022 PC zostava 820,00 s DPH 20.12.2022 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.02.2023
Faktúra 220037 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 400,00 s DPH 15.12.2022 ANAVY, Prešov 06.02.2023
Faktúra 2216110203 servis výpočtovej techniky 118,00 s DPH 13/22 13.12.2022 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 06.02.2023
Objednávka 16/2022 čistiace prostriedky 400,00 s DPH 13.12.2022 ANAVY, Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.02.2023
Objednávka 15/2022 pracovná obuv a odev, prac. Pomôcky 385,00 s DPH 13.12.2022 Dominik Goliaš-GOLITEX Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.02.2023
Faktúra 8318471269 telefón 20,39 s DPH 13.12.2022 T-Com, a.s. 06.02.2023
Faktúra 8121432852 plyn 354,00 s DPH 05.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.02.2023
Faktúra 2212098 činnosť zodpovednej osoby 60,00 s DPH 02.12.2022 Naj, Nová Ľubovňa 06.02.2023
Faktúra 220088 učebné pomôcky 220,00 s DPH 14/22 01.12.2022 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 06.02.2023
Faktúra 2500652702 elektrina 125,53 s DPH 28.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. 14.12.2022
zobrazené záznamy: 281-300/1652