Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2018 oprava PC 210,00 s DPH 14.12.2018 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Objednávka 17/2018 preinštalovanie OS v PC 200,00 s DPH 11.12.2018 Ori, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Objednávka 16/2018 učebné pomôcky 248,00 s DPH 04.12.2018 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Faktúra 2124420024 vodné, stočné 415,30 s DPH 29.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.12.2018
Faktúra 2290220583 elektrina 94,33 s DPH 21.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 05.12.2018
Faktúra 1811083 činnosť zodpov. osoby 60,00 s DPH 16.11.2018 NAJ, s.r.o. 05.12.2018
Faktúra 8221035753 telefón 74,48 s DPH 15.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2018
Faktúra 3018945805 stravné lístky 704,54 s DPH 02.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.12.2018
Faktúra 8150023790 plyn 873,00 s DPH 06.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra 7165998621 plyn 741,00 s DPH 02.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2018
Faktúra 8219035350 telefón 55,26 s DPH 16.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2018
Faktúra 2250013251 elektrina -142,12 s DPH 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. 08.11.2018
Faktúra 71/18 Revízia komínov a dymovodov 60,00 s DPH 15/18 11.10.2018 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 08.11.2018
Faktúra 2018088 revízia plynového zariadenia 290,40 s DPH 14/18 10.10.2018 PARDO, s.r.o. 08.11.2018
Faktúra 8218063442 telefón 60,80 s DPH 09.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2018
Faktúra 1816108412 tonery, servis PC 76,73 s DPH 13/18 04.10.2018 CAMEA computer systems, a.s. 08.11.2018
Faktúra 181935 výkon technika 258,00 s DPH 04.10.2018 BTS-PO, s.r.o. 08.11.2018
Faktúra 7136056431 plyn 448,00 s DPH 02.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.11.2018
Faktúra 2124176720 vodné, stočné 330,31 s DPH 02.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2018
Faktúra 2403275083 poistenie 82,79 s DPH 02.10.2018 Generali Poisťovňa, a. s. 08.11.2018
zobrazené záznamy: 281-300/1754