Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2/2020 kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov 100,00 s DPH 19.02.2020 REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 09.03.2020
Faktúra 2290220583 elektrina 117,05 s DPH 17.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 09.03.2020
Faktúra 8252942272 telefón 52,98 s DPH 17.02.2020 T-Com, a.s. 09.03.2020
Faktúra 2016110123 servisné práce 118,40 s DPH 1/20 11.02.2020 CAMEA computer systems, a.s. 09.03.2020
Faktúra 8251892202 telefón 20,39 s DPH 10.02.2020 T-Com, a.s. 09.03.2020
Faktúra 120014246 plyn 618,78 s DPH 07.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.03.2020
Faktúra 8629425751 plyn 343,00 s DPH 07.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.03.2020
Objednávka 1/2020 servisná činnosť 120,00 s DPH 04.02.2020 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 09.03.2020
Faktúra 8439062944 plyn 81,25 s DPH 20.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.03.2020
Faktúra 8449654901 telefón 20,39 s DPH 16.01.2020 T-Com, a.s. 09.03.2020
Faktúra 192689 BOZP a CO 4.Q 2019 234,00 s DPH 17.12.2019 BTS-PO, s.r.o. 10.01.2020
Faktúra 8130366573 plyn 343,00 s DPH 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.03.2020
Faktúra 8250697784 telefón 46,58 s DPH 16.01.2020 T-Com, a.s. 09.03.2020
Faktúra 120002240 stravné lístky 534,93 s DPH 13.01.2020 Up Slovensko, s. r. o. 09.03.2020
Faktúra 2000100017 internet 84,00 s DPH 13.01.2020 BW-net profi s.r.o. 09.03.2020
Faktúra 190126 kancelárske potreby 315,08 s DPH 21/19 23.12.2019 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 13.01.2020
Objednávka 21/2019 kancelárske potreby 315,08 s DPH 23.12.2019 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 13.01.2020
Objednávka 20/2019 oprava PC, zálohovanie dát 150,00 s DPH 11.12.2019 Ori, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 13.01.2020
Faktúra 2019030 preinštalovanie a zachovanie dát 150,00 s DPH 20/19 23.12.2019 Ori, s.r.o. 10.01.2020
Faktúra 102019 oprava WC, sadrokartónových priečok 985,00 s DPH 18.12.2019 Jaroslav Petrík 10.01.2020
zobrazené záznamy: 261-280/1754