|
|
Faktúra |
802023
|
Kontrola a oprava HP
|
108,39 |
s DPH |
3/23
|
|
06.04.2023 |
Rehap, Sabinov |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8121559710
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230181
|
revízia EZS
|
109,20 |
s DPH |
4/23
|
|
29.03.2023 |
Trans-mont, Prešov |
Mgr. Igor Markovič |
Mgr. Igor Markovič, riaditeľ |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
revízia EZS
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Trans-mont, Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323884985
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
177,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8131495317
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
2/23
|
|
02.03.2023 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
kominárske práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500695769
|
vodné, stočné
|
287,59 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323947771
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1551216016
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322168555
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
181,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335058
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322100978
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2316100955
|
servis výpočtovej techniky
|
90,00 |
s DPH |
1/23
|
|
03.02.2023 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
servis výpočtovej techniky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
16.03.2023 |