|
|
Faktúra |
8357737264
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2405097
|
činnosť zodpovednej osoby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
120,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
revízia el. spotrebičov
|
321,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241624
|
BOZP a CO III. Q 2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240870
|
učebnice
|
1 225,40 |
s DPH |
9/24
|
|
07.10.2024 |
SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8122314250
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51/24
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
12/24
|
|
07.10.2024 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240943
|
učebnice
|
338,00 |
s DPH |
9/24
|
|
07.10.2024 |
SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Stanislav Vaňo |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
servis výpočtovej techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
servis a revízia plynovej kotolne
|
390,00 |
s DPH |
11/24
|
|
23.09.2024 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202418
|
oprava a výmena žalúzií
|
371,00 |
s DPH |
10/24
|
|
17.09.2024 |
R. Petrík, Sabinov |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
69,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356146749
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
servis a revízia plynovej kotolne
|
390,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
PARDO, s.r.o. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
výmena a oprava žalúzií
|
371,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Petrík R. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |