|
|
Objednávka |
12/2023
|
usb token
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
servis výpočtovej techniky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004111
|
aSc agenda, BA, agenda ZŠ 2021
|
289,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
učebnice
|
1 323,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2500815329
|
vodné, stočné
|
172,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
2 205,91 |
s DPH |
8/23
|
|
21.08.2023 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
97,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332721125
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8688742940
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
revízia elektr. zariadenia a spotrebičov
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206227
|
tlačivá
|
297,35 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331025335
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
134,64 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8161592093
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8330962126
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231110
|
BOZP a CO II.Q 2022
|
234,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2316105184
|
servis výpočtovej techniky
|
90,00 |
s DPH |
7/23
|
|
28.06.2023 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306100
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
11.10.2023 |