Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8275248841 telefón 36,98 s DPH 17.03.2021 T-Com, a.s. 13.04.2021
Faktúra 3021917951 stravné lístky 661,94 s DPH 06.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.05.2021
Faktúra 8280861719 telefón 36,98 s DPH 21.04.2021 T-Com, a.s. 05.05.2021
Faktúra 8610462884 plyn 313,00 s DPH 06.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.05.2021
Objednávka 2/2021 tonery 45,00 s DPH 12.04.2021 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 05.05.2021
Objednávka 5/2021 výpočtová technika 500,00 s DPH 26.04.2021 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 05.05.2021
Faktúra 8280800899 telefón 20,39 s DPH 12.04.2021 T-Com, a.s. 05.05.2021
Faktúra 2290220583 elektrina 54,76 s DPH 12.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. 05.05.2021
Objednávka 3/2021 Revízia HP a pož. vodovodov 71,00 s DPH 13.04.2020 REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 05.05.2021
Faktúra 210397 BOZP a CO I.Q 2021 234,00 s DPH 15.04.2021 BTS-PO, s.r.o. 05.05.2021
Faktúra 2116106058 toner 44,86 s DPH 2/21 21.04.2021 CAMEA computer systems, a.s. 05.05.2021
Objednávka 5/2025 občerstvenie SF 200,00 s DPH 25.03.2025 Gol-centrum, Sabinov PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 21.05.2025
zobrazené záznamy: 1641-1652/1652