|
|
Faktúra |
240111
|
kancelárske potreby
|
39,82 |
s DPH |
24/24
|
|
23.12.2024 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
učebné pomôcky
|
39,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Damad - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242154
|
BOZP a CO III. Q 2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9416101277
|
tonery
|
100,00 |
s DPH |
23/24
|
|
20.12.2024 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
pracovný odev a obuv
|
278,00 |
s DPH |
21/24
|
|
18.12.2024 |
J. Goliaš, Sabinov |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
servis výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
284,93 |
s DPH |
19/24
|
|
18.12.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240104
|
učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
20/24
|
|
18.12.2024 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240103
|
kancelárske potreby
|
265,50 |
s DPH |
22/24
|
|
18.12.2024 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2212024
|
občerstvenie SF
|
200,00 |
s DPH |
18/24
|
|
17.12.2024 |
Gol-centrum, Sabinov |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Damad - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
pracovný odev a obuv
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
J.Goliaš, Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Damad - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361106550
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
146,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
občerstvenie SF
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Gol-centrum, Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360917062
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8122408311
|
plyn
|
605,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
oprava WC
|
445,00 |
s DPH |
17/24
|
|
28.11.2024 |
J. Petrík, Sabinov |
|
|
|
09.01.2025 |