|
|
Objednávka |
2/2016
|
čistiace prostriedky
|
440,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
materiál
|
110,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Jozef Kropiľák |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
194,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
194,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
tonery
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
občerstvenie - SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Pubel Diabolo - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
kominárske práce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
oprava rozvodov vody a kanalizácie
|
546,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200058
|
učebné pomôcky
|
262,00 |
s DPH |
20/20
|
|
23.10.2020 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200058
|
čistiace a hygienické potreby
|
421,06 |
s DPH |
23/20
|
|
26.11.2020 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200074
|
učebné pomôcky
|
139,33 |
s DPH |
22/20
|
|
26.11.2020 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200106
|
všeobecný materiál
|
196,39 |
s DPH |
30/20
|
|
22.12.2020 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200569
|
BOZP a CO 1.Q 2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200900
|
všeobecný materiál
|
149,69 |
s DPH |
26/20
|
|
14.12.2020 |
Mastaf, Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201199
|
BOZP a CO II.Q 2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201233
|
elektroinš.práce
|
1 194,47 |
s DPH |
26/0212
|
|
19.12.2012 |
Peter Bortňak |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201814
|
občerstvenie SF
|
150,00 |
s DPH |
5/18
|
|
12.04.2018 |
Peter Goliáš - SERVICE GOTEX |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202002
|
učebné pomôcky
|
73,89 |
s DPH |
18/20
|
|
23.10.2020 |
Kníhkupectvo SABA |
|
|
|
10.11.2020 |