|
|
Faktúra |
8341622126
|
telefón
|
49,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3161010332
|
tonery, skartovač
|
789,11 |
s DPH |
22/23
|
|
27.12.2023 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230103
|
všeobecný materiál
|
283,59 |
s DPH |
24/23
|
|
27.12.2023 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3161010403
|
tonery, tablety
|
329,00 |
s DPH |
24/23
|
|
27.12.2023 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
učebné pomôcky
|
283,59 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Damad - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
tablety, toner
|
329,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
tonery, skartovač
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232248
|
BOZP a CO IV.Q 2023
|
234,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340063897
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309
|
maľovanie
|
2 596.00 |
s DPH |
21/23
|
|
13.12.2023 |
Petrík, R. - Sabinov |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
156,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
montáž plynomera
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339831529
|
telefón
|
30,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312100
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8121869717
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230077
|
všeobecný materiál
|
142,50 |
s DPH |
20/23
|
|
04.12.2023 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
maľovanie
|
2 596.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Petrík R. - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230019
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
19/23
|
|
30.11.2023 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
učebné pomôcky
|
142,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Damad - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |