|
|
Faktúra |
9488001757
|
poistenie žiakov
|
5,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
toner
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9489001740
|
poistenie žiakov
|
5,81 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260085
|
Školenie - ubytovanie
|
130,00 |
s DPH |
10/26
|
|
20.04.2026 |
Asset Inter, V. Lomnica |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
116,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260537
|
technik PO a CO, 1.Q 226
|
340,81 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386480046
|
telefón
|
19,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1111600071
|
Prenájom ľadovej plochy a pomôcok
|
230,00 |
s DPH |
3/26
|
|
10.04.2026 |
MsKS, |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
812131555508
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Školenie - ubytovanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Asset Inter, V. Lomnica |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386304899
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2616103105
|
servisná činnosť
|
147,60 |
s DPH |
4/26
|
|
01.04.2026 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201726
|
tlačivá
|
127,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260004
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
289,07 |
s DPH |
7/26
|
|
26.03.2026 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202637
|
Preprava žiakov
|
393,60 |
s DPH |
8/26
|
|
26.03.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9489001725
|
poistenie žiakov
|
46,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7/26
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
6/26
|
|
20.03.2026 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
912026
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
235,58 |
s DPH |
5/26
|
|
19.03.2026 |
Rehap, Sabinov |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
servisná činnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |