Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9770492059 telefón 20,78 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 04.03.2015
Faktúra 2250013251 elektrina 403,00 s DPH 10.02.2015 Východoslovenská energetika a.s. 04.03.2015
Objednávka 1/2015 Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky /Rekonštrukcia strechy ŠZŠ Ostrovany 700,00 s DPH 05.02.2015 Mgr. Miroslav Kovalík – ORIM Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.03.2015
Faktúra 3059004459 stravné lístky 1 155,86 s DPH 03.02.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.03.2015
Faktúra 7193321590 plyn 813,00 s DPH 03.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.03.2015
Faktúra 15882717 časopis 23,00 s DPH 03.02.2015 Marián Medlen – JURISDAT 04.03.2015
Faktúra 5100000068 časopis 7,80 s DPH 29.01.2015 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. 30.01.2015
Faktúra 1150021 internet 48,78 s DPH 27.01.2015 SABNET, s.r.o. 30.01.2015
Faktúra 7420192540 plyn -1 308,27 s DPH 26.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.01.2015
Faktúra 7125060875 plyn 839,00 s DPH 23.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.01.2015
Faktúra 1090256512 telefón 4,50 s DPH 20.01.2015 O2 Slovakia, s.r.o. 30.01.2015
Faktúra 2250013251 elektrina 66,19 s DPH 19.01.2015 Východoslovenská energetika a.s. 30.01.2015
Faktúra 7500018339 telefón 65,28 s DPH 14.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2015
Faktúra 3059000770 stravné lístky 865,66 s DPH 14.01.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 30.01.2015
Faktúra 1088263452 telefón 4,14 s DPH 08.01.2015 O2 Slovakia, s.r.o. 30.01.2015
Faktúra 3769537598 telefón 21,73 s DPH 08.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2015
Faktúra 14637 Píla,kosačka,PC 924,18 s DPH 29/2014 29.12.2014 Jozef Sabol - SALT 12.01.2015
Faktúra 21428585 PZŠ -dokumentácia 11,00 s DPH 18.12.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 12.01.2015
Faktúra 7411161037 telefón 50,71 s DPH 18.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.01.2015
Objednávka 29/2014 prístroje a PC 924,18 s DPH 17.12.2014 Jozef Sabol - SALT Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2015
zobrazené záznamy: 1301-1320/1754