|
|
Faktúra |
2212098
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
14/21
|
|
22.10.2021 |
KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
kancelárske potreby
|
384,49 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Damad - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
325,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Margarétka - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
vybavenie lekárničky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Danmark - Veľký Šariš |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
tonery
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Camea - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
všeobecný materiál
|
520,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mastaf - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
covid testy, respirátory, dezinfekčný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Danmark - Veľký Šariš |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Webinár 2022
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Relia - Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
maliarske a montážne práce
|
969,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Petrík R. - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
revízia tlakových nádob
|
174,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
učebnice
|
762,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216106171
|
servis výpočtovej techniky
|
108,00 |
s DPH |
5/22
|
|
16.06.2022 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
100,91 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8291942078
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211821
|
BOZP a CO III.Q 2021
|
234,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8291881119
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
83,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
revízia kotlov
|
385,00 |
s DPH |
13/21
|
|
12.10.2021 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8130965939
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |