Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3018941384 stravné lístky 812,38 s DPH 02.10.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.11.2018
Faktúra 2021073 revízia kotlov 385,00 s DPH 13/21 12.10.2021 PARDO, s.r.o. 01.12.2021
Objednávka 17/2021 revízia tlakových nádob 174,00 s DPH 15.11.2021 Stanislav Vaňo, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Objednávka 16/2021 učebnice 762,00 s DPH 10.11.2021 MLADÉ LETÁ - Bratislava Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Faktúra 23/21 kominárske práce 70,00 s DPH 14/21 22.10.2021 KOMÍN – SERVIS 01.12.2021
Faktúra 2216106171 servis výpočtovej techniky 108,00 s DPH 5/22 16.06.2022 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 22.09.2022
Faktúra 8291942078 telefón 49,00 s DPH 18.10.2021 T-Com, a.s. 01.12.2021
Faktúra 211821 BOZP a CO III.Q 2021 234,00 s DPH 18.10.2021 BTS-PO, s.r.o. 01.12.2021
Faktúra 8291881119 telefón 20,39 s DPH 12.10.2021 T-Com, a.s. 01.12.2021
Faktúra 2290220583 elektrina 83,64 s DPH 12.10.2021 Východoslovenská energetika a.s. 01.12.2021
Faktúra 8130965939 plyn 313,00 s DPH 06.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2021
Objednávka 19/2021 Webinár 2022 84,00 s DPH 29.11.2021 Relia - Bratislava Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Objednávka 15/2021 tonery 78,00 s DPH 19.10.2021 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 01.12.2021
Objednávka 14/2021 kontrola komínov a dymovodov 70,00 s DPH 15.10.2021 KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 01.12.2021
Objednávka 13/2021 revízia kotlov 385,00 s DPH 01.10.2021 PARDO, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 01.12.2021
Faktúra 8290091773 telefón 49,00 s DPH 30.09.2021 T-Com, a.s. 12.10.2021
Faktúra 210035 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 275,00 s DPH 10/21 24.09.2021 ANAVY, Prešov 12.10.2021
Faktúra 311/2021 Veselé písanie so zvieratkami 100,00 s DPH 12/21 22.09.2021 Veselá škola - Veľký Šariš 12.10.2021
Faktúra 2116110147 výpočtová technika 500,00 s DPH 11/21 22.09.2021 CAMEA computer systems, a.s. 12.10.2021
Faktúra 8290030179 telefón 20,39 s DPH 17.09.2021 T-Com, a.s. 12.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1754