|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
83,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Revízia HP a pož. vodovodov
|
71,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
54,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280800899
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
výpočtová technika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
tonery
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610462884
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917951
|
stravné lístky
|
661,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8275248841
|
telefón
|
36,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2116106058
|
toner
|
44,86 |
s DPH |
2/21
|
|
21.04.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
1/21
|
|
17.03.2021 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
82,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8120780099
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278957433
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
T-Com, a.s., Bratislava |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
kontrola komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500262804
|
vodné, stočné
|
109,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021912539
|
stravné lístky
|
653,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210397
|
BOZP a CO I.Q 2021
|
234,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280861719
|
telefón
|
36,98 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |