|
|
Objednávka |
11/2026
|
toner
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Školenie - ubytovanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Asset Inter, V. Lomnica |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9488001757
|
poistenie žiakov
|
5,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1111600071
|
Prenájom ľadovej plochy a pomôcok
|
230,00 |
s DPH |
3/26
|
|
10.04.2026 |
MsKS, |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260085
|
Školenie - ubytovanie
|
130,00 |
s DPH |
10/26
|
|
20.04.2026 |
Asset Inter, V. Lomnica |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Preprava žiakov na korčuliarsky výcvik
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202637
|
Preprava žiakov
|
393,60 |
s DPH |
8/26
|
|
26.03.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
servisná činnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
ANAVY, Prešov |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
materiál, servisná činnosť
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
121,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
812131555508
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8123112113
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8123064905
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8381584924
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8142967684
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8410114039
|
plyn - preplatok
|
-246,92 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
116,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |