|
|
Objednávka |
24/2025
|
revízia el. spotrebičov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070005
|
výmena dlažby
|
1 254,00 |
s DPH |
15/25
|
|
29.07.2025 |
P. Lyzák, Sedlice |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
91391687
|
materiál
|
255,30 |
s DPH |
13/25
|
|
04.07.2025 |
Hornbach, Prešov |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251067
|
BOZP a CO III. Q 2025
|
348,21 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
99,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8372077191
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8372261297
|
telefón
|
93,17 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
91393526
|
materiál
|
93,17 |
s DPH |
14/25
|
|
28.07.2025 |
Hornbach, Prešov |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250192
|
materiál
|
248,21 |
s DPH |
16/25
|
|
31.07.2025 |
Mastaf, Sabinov |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2507088
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8122736196
|
plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
88,05 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8373876016
|
telefón
|
23,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8373695546
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250736
|
učebnice
|
1 229.65 |
s DPH |
18/25
|
|
02.09.2025 |
SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8122736196
|
plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
001053
|
administr. poplatok
|
1,97 |
s DPH |
9/25
|
|
02.07.2025 |
Nár. agentúra elek. sl., Trnava |
|
|
|
03.12.2025 |