|
|
Faktúra |
2501672005
|
vodné, stočné
|
36,83 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
oprava a montáž žaluzii
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Petrík J. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Pečiatky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Pejtr |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392755828
|
telefón
|
19,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8123335385
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1262205609
|
tlačivá
|
585,30 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5072600207
|
Verejná správa
|
66,42 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392579026
|
telefón
|
44,73 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
95,59 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Energetika, Slovensko |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391170786
|
telefón
|
19,76 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2607085
|
Zabezpečenie činnosťi zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
123,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Energetika, Slovensko |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Školenie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006327
|
aSc agenda, BA, agenda ZŠ 2021
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8390993716
|
telefón
|
44,73 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261139
|
technik PO a CO, 2.Q 2262
|
340,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8123287001
|
plyn
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |