• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
    Faktúra 2290220583 elektrina 104,47 s DPH 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 05.12.2019
    Faktúra 2290220583 elektrina 110,32 s DPH 17.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 10.01.2020
    Objednávka 19/2019 oprava priečok, oprava a maľba WC 985,00 s DPH 11.12.2019 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2020
    Faktúra 119120030 stravné lístky 606,78 s DPH 03.12.2019 Up Slovensko, s. r. o. 09.01.2020
    Faktúra 2500015819 vodné, stočné 28,86 s DPH 03.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.01.2020
    Faktúra 8610009029 plyn 130,00 s DPH 03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s, 09.01.2020
    Faktúra 1916109389 tonery, oprava PC 158,00 s DPH 18/19 27.11.2019 CAMEA computer systems, a.s. 05.12.2019
    Faktúra 8246262543 telefón 65,78 s DPH 19.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
    Faktúra 190041 čist.prostriedky 43,69 s DPH 11/19 18.11.2019 Mgr. Martin Hugec - ANAVY 05.12.2019
    Faktúra 8245228605 telefón 43,38 s DPH 14.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
    Faktúra 8247429443 telefón 1,22 s DPH 17.12.2019 T-Com, a.s. 10.01.2020
    Faktúra 1911092 všeobecné služby 60,00 s DPH 13.11.2019 NAJ, s.r.o. 05.12.2019
    Faktúra 2125807326 vodné, stočné 147,52 s DPH 07.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.01.2020
    Faktúra 8180310643 plyn 130,00 s DPH 07.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2019
    Faktúra 119110151 stravné lístky 622,75 s DPH 07.11.2019 Up Slovensko, s. r. o. 05.12.2019
    Objednávka 18/2019 servisné práce, myš, tonery 158,00 s DPH 20.11.2019 CAMEA computer systems, a.s. 05.12.2019
    Objednávka 17/2019 tonery 75,00 s DPH 24.10.2019 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 05.12.2019
    Faktúra 1916108552 tonery 75,00 s DPH 16/19 29.10.2019 CAMEA computer systems, a.s. 08.11.2019
    Faktúra 2312900317 popl.za komun. odpad 168,75 s DPH 22.10.2019 Obec Ostrovany 08.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1526