• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
    Faktúra 8235445997 telefón 52,88 s DPH 14.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.07.2019
    Faktúra 191388 BOZP a CO II. Q 2019 234,00 s DPH 10.07.2019 BTS-PO, s.r.o. 12.09.2019
    Faktúra 119066006 stravné lístky 766,46 s DPH 03.07.2019 Up Slovensko, s. r. o. 12.09.2019
    Faktúra 8629238497 plyn 130,00 s DPH 03.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.09.2019
    Faktúra 190100885 internet 84,00 s DPH 03.07.2019 BW-net profi s.r.o. 12.09.2019
    Objednávka 11/2019 tonery 100,00 s DPH 12.07.2019 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.09.2019
    Objednávka 10/2019 Agenda aSc 229,00 s DPH 19.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.09.2019
    Faktúra 2290220583 elektrina 96,05 s DPH 18.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. 12.07.2019
    Faktúra 8170181931 plyn 130,00 s DPH 10.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.07.2019
    Faktúra 8237564844 telefón 44,34 s DPH 16.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2019
    Faktúra 8234435504 telefón 30,40 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.07.2019
    Faktúra 3091924762 stravné lístky 629,05 s DPH 04.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.07.2019
    Faktúra 2125199452 vodné, stočné 283,81 s DPH 03.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.07.2019
    Objednávka 9/2019 oprava a výmena WC, vysprávky , nátery 1 300,00 s DPH 11.06.2019 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.07.2019
    Faktúra 2290220583 elektrina 81,29 s DPH 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 21.06.2019
    Faktúra 8232340974 telefón 30,40 s DPH 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.06.2019
    Faktúra 8233343735 telefón 69,98 s DPH 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.06.2019
    Faktúra 1905092 všeobecné služby 60,00 s DPH 09.05.2019 NAJ, s.r.o. 21.06.2019
    Faktúra 8236545287 telefón 30,40 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1526