• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8224120240 telefón 30,40 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2019
    Faktúra 112 statický posudok 100,00 s DPH 7/2012 10.08.2012 Ing. Ján Zapotoka 24.08.2012
    Faktúra 02019 prehliadka tlakových nád. 162,00 s DPH 2/2019 07.02.2019 Stanislav Vaňo 05.03.2019
    Faktúra 2314 kominárske práce 60,00 s DPH 2/2014 25.03.2014 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 31.03.2014
    Faktúra 04213 odborná prehl. tlakových nádob 168,00 s DPH 19/2013 08.10.2013 Stanislav Vaňo 31.10.2013
    Faktúra 5/17 maľovanie 1 762,10 s DPH 8/2017 08.08.2017 Jaroslav Petrík 11.09.2017
    Faktúra 6/17 oprava WC 130,00 s DPH 9/2017 08.08.2017 Jaroslav Petrík 11.09.2017
    Faktúra plyn plyn 131,00 s DPH 04.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.10.2017
    Faktúra 10214 Služby - internet 48,78 s DPH 06.08.2012 SABNET, s.r.o. 24.08.2012
    Faktúra 11/17 oprava WC 245,00 s DPH 15/2017 13.11.2017 Jaroslav Petrík 04.12.2017
    Faktúra 012019 oprava WC a batérií 678,70 s DPH 1/2019 21.01.2019 Jaroslav Petrík 05.02.2019
    Faktúra 12048 revízia bleskozvodu 324,74 s DPH 18/2012 28.11.2012 Ladislav Partika 03.12.2012
    Faktúra 012052 Revízia elekt. zariadení 992,65 s DPH 23/2012 08.12.2012 Ladislav Partika 07.01.2013
    Faktúra 13051 revízia elektr. zariadení 675,01 s DPH 28/2013 13.12.2013 Ladislav Partika 08.01.2014
    Faktúra 14304 nábytok 884,00 s DPH 18/2014 02.12.2014 Jozef Sabol - SALT 12.01.2015
    Faktúra 14637 Píla,kosačka,PC 924,18 s DPH 29/2014 29.12.2014 Jozef Sabol - SALT 12.01.2015
    Faktúra 15047 všeobecný materiál 252,80 s DPH 7/2015 03.09.2015 Jozef Kropiľák 06.10.2015
    Faktúra 16025 revízie el. a bleskozvodu 960,00 s DPH 22/2016 22.11.2016 Ladislav Partika 06.12.2016
    Faktúra 16069 oprava plota 492,00 s DPH 19/2016 11.11.2016 František Prokop - PROKOPF 06.12.2016
    Faktúra 16085 oprava oceľových okien 264,00 s DPH 26/2016 16.12.2016 František Prokop - PROKOPF 09.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1526